项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏种说明检查情况）。分值基础管理1、门店前坪是否无堵塞，店外无砖头、纸屑、积水、杂物、门、窗玻璃无灰尘无污渍。外促摆台是否在同一直线，物料是否整齐，美观，人员着装是否统一，行为是否符合规范。12、门店店招、夜间售药灯箱、店前外坪、临街玻璃橱窗、玻璃门卫生是否干净（要求眼见无印痕，手摸无灰尘。13、店内地面及墙角是否干净，无其他印记。14、天花板是否干净，无蜘蛛网，无石膏掉落，发霉的现象。15、店内温湿度是否适中，灯光是否明亮通透。16、店内是否无特殊异味（无刺激性气味）17、店内外的播音是否舒适、清晰、音量适中，是否有健康知识、会员权益、促销信息轮播。18、废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理，废弃的纸箱应拆平折叠放于指定的地点，保持整洁的购物环境。见到垃圾应及时清理到垃圾桶内，对顾客留下的杂物，要及时清除。19、门店卫生工具是否定置管理，摆放整齐，垃圾箱内垃圾是否外溢。110、门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检清洁记录表111、收银台（包括收银机）卫生是否整洁，物料是否分类整理112、会员礼品区（柜）卫生是否整洁，赠品摆放是否美观，有无炸花提示，底柜和仓内物料是否分类整理，摆放整齐。113、主通道是否干净，无杂物堆放，保持畅通。（包括中药区、玻璃柜台内），（要求无关物品，有关物品必须定位管理）。114、货架是否干净、整齐，无员工私人物品、商品广告宣传单页及其他杂物货架底部是否储存清扫工具等无关物品115、商品是否干净、无灰尘，商品是否及时归位(包括银台、展台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品)。116、购物篮是否摆放整齐。篮内是否干净，是否有将购物篮挪为它用的现象(如充当垃极篓、盛放杂物等)。117、店长示范区是否整洁、各项工作是否到位，门店资料是否按规定分类整齐摆放，物品是否定置管理。118、门店人员的生活用品统一放到休息室或统一的柜台底库中(不能与药品放到一起) 定置摆放，不允许摆在营业场所中让顾客看到。1项目检查内容（如发现有不符现象，违规现象此项0分处理。请在情况说明栏中说明检查情况)。19、管理者、员工仪容仪表是否符会规范(①着装讲究：端庄大方、干净整吉。工装: 工装是最专业的服饰，裤脚，衣袖避免卷起，上装纽扣要扣好；保持整洁、干净，工装及时更换，避免袖口和领口污垢，佩戴工牌，男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿。女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线，工牌应避免破损和污垢。要求穿黑色皮鞋或者布鞋，不露趾不露跟，素雅，深色袜子。除了戒指外，男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰，女员工不宜佩戴别的饰物。②仪容讲究: 整洁清爽、亲切利索。头发: 男员工不留长发，大鬓角，小胡子，头发须保持清洁,前不盖眉、侧不过耳、后不遮领。女员工发不过肩，长发要盘起，不染刺眼有色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。面部: 干净清爽，无赃物，亲切又不显呆板。手: 指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的甲油。(1人不到位，分值为0)。120、员工站姿是否正确（未接待顾客时：挺胸、收腹，两眼平视前方，双手自然下垂，女员工右手握住左手叠放于腹前。男员工左手握住右手叠放于腹前，身体不得东倒西歪，不驼背、插兜、靠货架、靠柜台等，双手不得叉腰或环抱于胸前) (发现一处，分值为0)。121、员工不允许店内上网聊天、上私人QQ，玩游戏、看电视剧、电影，天气预报、扎堆聊天、在卖场内接打私人电话、吃东西等与工作无关事情而怠慢顺客，是否有恶意推销情况(1人不到位，分值为0)。122、开具发票是否按要求填写姓名、日期、系统流水号，并真实填写所开金顿(现场核对系统流水号金额和实际开具金颇，不得多开。虚开)123、无包装商品的说明书是否保留完好，捆绑到位(2个(含) 以上商品说明书散、乱分值为0。124、使用后的打粉机、煎药机、切片机是否清洁，是否做好维护和记录有无严重损坏的现象。125、员工是否熟悉医保卡相关使用知识。126、门店是否有交接记录(包括店长及管理人员、员工)，交接事务是否落实到位(一项无记录或未落实，分值为0）127、门店是否有排班表，(包括夜间售药)，是否合理。(要求每班有代班管理人员，以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安推的原则，会员日、活动日、门店经营的高峰日原则上不安排任何员工休息)128、交接班日志是否每日填写完整。129、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈，包含公司群重要通知和消息记录文档(现场抽查，已收到的是否已执行)。130、销售单票、盘点表、进货单据不得放在柜台及顾客可触及处，不允许出现在收银区,应放在隐蔽位置。131、场外和场内是否有异常厂家促销情况，商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象，广告宣传是否有异常未收费直传现象。132、赠品发放是否有记录，并建立台账，实际抽查赠品管理是否做到账实相符，是否有赠品到近效期未处理(若有账实差异由营运部将明细转交财务部备案，门店于三日内将处理结果提交财务部)。1项目检查内容(如发现有不符现象、违规现象此项0分处理。请在情况说明项目栏中说明给在情况）。业绩指标管理33、卖场内的各项标识牌、POP、炸花、喷绘、横幅等宣传物料是否内容准确，美观，无破损、无灰尘、未卷边、未过期，形象墙、企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告(否，分值为0)。134、公司周例会按时参加并带记录本和笔做会议记录: 例会内容是否有记录，抽查所有当班人员门店周例会安排工作的执行与传达情况（未记录或一条未落实。分值为0)。135、门店是否有业绩看板并及时更新。136、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。137、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。138、店长、组长是否明晰当月销售额、毛利额、核心商品任务、来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况(询间) 。139、.店长下月工作思路、企划思路是否清晰(现场询问) (无计划或计划不清晰，分值为0)。140、店长认为本月经营中的难点是什么及处理的基本思路。141、门店对核心商品任务的分配是否合理(根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配班组或员工的任务,现场询问、直看店长分配的过程及原则）。142、班组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况(询问)。143、班组员工是否熟悉核心商品知识(品种数、疗程、功效、用法用量、联合用药) (询问)。抽查店员10个品种在3分钟内答出: 货位、功能主治或者卖点、零售价。144、员工是否熟悉工资考核方案(现场提问，1人不知道，分值为0)。145、员工是否清楚月度营运激励目标，以及和月度绩效考核奖的区别和联系，营运激励目前的实绩情况(1人不知道。分值为0) 。146、员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么。147、店长是否每月召开以业绩提升为主题的门店员工全体会议至少各一次，是否有会议记录(否，分值为0),会议记录中的改善和执行点有无落实到位(现场抽查，否，分值为0)。2商品管理48、返仓、不合格商品、下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录。149、失效期、破损商晶是否及时进行报损审批，过期商品不允许店内存在(否，分值为0) 。150、门店商品缺货情况: 1.月销售大于等于5的品种出现断货；2.核心商品品种商品缺货率大于等于4%。(是，分值为0)151、近效期商品是否责任到人，是否有催销政策，是否有销售跟踪表，实际与催销库存是否一致(无，分值为0) 。252、清场商品是否有专人负责，是否先与财务沟通并严格按规定流程办理并有登记。查退货记录和审核签字153、巡查中随机抽盘不少于20个商品，核对实际库存与系统差异，并有抽查记录，(超过2个品种。分值为0)154、商品是否一物一签、标签是否无污损、宇迹清晰易看，是否有手写标签，商品标签是否都靠左(居中) 摆放。信息正确(一处不到位，分值为0)。价签上的价格必须与系统相符(抽查10个品种) 。(一个不相符，分值为0)1项目检查内容如发现有不村现业、违理现象此项分处理。请在情况说明栏中说明栓吉储况)。商品管理55、商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识。156、对公司通知的调价的商品是否按通知要求进行了价格调整和标签更换。157、易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓，是否采取防盗措施。158、货架商晶是否都拆除中包装，保持与系统最小销售单位一致。159、商品陈列是否把握了“四分开”“先进先出”“上轻下重”的陈列原则，陈列是否美观、整齐、丰满、推前补位、无空层板出现。执行八项通用陈列标准。1.显而易见2.靠前展示3.微间距4.纵向集中5.先产先出6.标识突出7.价签靠左(居中) 8.炸花醒目1.560、营运激励品种是否按照总部陈列指令进行操作。261、核心商品是否陈列在最佳位置(即与视线相平，顾客易拿、易看到的位置，一般在背柜从上往下4排以内的位置，不能在5层以下平柜和中间架上2层、玻璃瓶除外超过3个商品，分值为0)。262、核心季节性、节日性商品是否有堆头。端架陈列，是否按公司基求执行。163、负毛利、不动销商品是否有人监控，负毛利是否有市调记录并合理调整(要求门店按月整理电子档市调报告) *查阅文档和管理记录164、门店是否有非正常负毛利商品(超过3个。分值为0)。165、新品是否有POP提示，新品销售是否有人监控，跟进(要求门店按月整理新品销售跟踪报告)。*查阅新品文档和跟踪表166、门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录。167、来货验收流程是否严谨，来货差异是否有相关记录与跟踪处理。(来责差异记录本)168、门店市调是否服从营运部的安排，每月是否定期组织了商品市调。是否对市调结果进行了分析并及时调整商品价格。价格的调整是否合理(要求门店按月整理电子档市调报告并建立竞争对手DM单收集册)1.569、是否建立了周边重点竞争对手基础数据库并及时更新且有相应对策170、医保刷卡的商品目录是否维护到位。(查医保系统三大目录对应)171、门店是否有关注六大商品异常并有解决措施，对不良指标相对前一月是否有改善实绩。《少1项解决措施，分值为01。172、卖场商品是否做到仓有柜有(现场抽查)，花车、展台的商品陈列是否丰满，炸花、标签是否对应、谁确。1服务管理73、如有企划活动,活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整(现场抽查，1个商品不符，分值为0) 。174、服务第一步/3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声(1人不到位，分值为0) 。175、服务第二步10秒一-30秒内必须有服务动作(递茶、送篮等) 和询间顾客需求(1人不到位。分值为0) ，176、服务第三步60秒内问诊和确认病情(以不到位。分值为0) 。2项目检查内容如发现有不符现象。注烂现京此项吩处理。请在情况说明栏中说明检查情况)。1服务管理77、服务第四步嘱咐顾客(用药禁忌、保健方法、生活中的注意事项等) (1人不到位，分值为0) 。178、服务第五步送别顾客(忙时就地发声、不忙时送至门口) (1人不到位，分值为0) 。179、顾客缺货及意见是否有三日内回复记录(1处未在规定时间内回复，分值为0)。180、打烊时间已到但卖场有顾客时不得有脱解工作服、不得关掉门店的部分照明灯等催客、赶客的举动181、门店亲情服务一首问责任制是否执行到位。(1以不到位，分值为182、门店亲情服务一服务用语在日常中的运用(请、您好等)。（一人未使用或一人使用服务禁语，如不知道，不行，不可以等。分值为0)183、门店亲情服务—量血压是否到位(要求有凳子、血压计、手垫、提示性制作、并随叫随到，否则分值为0)1促销宣传84、门店促销活动或会员日前准备是否到位: 气球，爆炸卡，海报，桌凳，音响，拱门。抽奖箱，鼓风机，电源线，遮阳棚，活动赠品及登记表，活动商品备货，宣传单及发放检查。活动内容培训，厂家联系，商品陈列，活动价格调整，门店帮忙人员，城管协调，活动绶带: 赠品等必须提前到位并在活动期全程公示(利用POP、炸花、海报等等)。185、手给POP不少于5-10米: 爆炸卡、产品功能卡片等炸花执行每米炸花，也就每节货架上确保有1-2个。186、是否有最近促销活动前的计划海报派发的人员安排，活动中的人员安排及活动效果评估(查档案)。187、员工在日常工作中是否提示会员卡的使用，权益告知及介绍促销活动内容。1总部指令88、员工是否熟悉《员工守则一日一章》的内容，是否每日执行。189、新版GPS是否按总部下发的通知要求和规定严格执行。(查日常质量管理表单和时效要求)190、门店是否严格执行新员工带教及考核。每周上交带软及考核电子档记录，门店有书面签字记录。191、对总部下达的通知门店管理人员是否有张贴、签阅和及时传达宣导(查记录和传阅签名)193.营运部下达的其他相关政策有无严格执行。落实到位。194.营运部巡店整改报告有无严格落实。1其他本月重点检查项目: (每个项目2分，未校标准完成0分)门店需总部解决的事项及跟进:合计门店负责人签字：

巡店人员：

整改时间：

考核内容考核明细 扣分明细总分人员管理考勤管理当月无请假，无连体，每次加5分当月会员日无休息。每次加5分排班人数出现不足既定人数，每次扣2分2员工休假没有按照规定和流程审批，每次扣2分2考勤记录不真实，每饮扣2分2团队合作支持邻近门店工作，不得出现有库存不借现象《借方门店可保留1周销量》，如出现一次扣1分1员工出现吵架。打菜，一次扣2分2上传下达门店未按照要求交接班，店员不清楚主要指标完成情况，一次扣1分1对公司下达的各项政策及经营指标必须做到人人知晚有计划、有措施。(现场询问店员并经查证》，发现有店员对公司下达的事情不清楚，一次扣2分2培训管理每周店内必须开展至少一次培训，未开展培训，一次扣1分1门店所门店所有培训需保存相关记录，没有相关记录或不全的，扣1分

次扣1分

2新员工管理7日内必须办理健康证，未及时办理相关证件的，一次扣1分1顾客投诉门店遭顾客投诉，查证核实，一次扣10分10被媒体爆光考核全部计0现场管理卫生管理门店每天早上做卫生包括橱窗及所有药品及货架，未做的一次扣1分1陈列管理货架及仓库的商品摆放杂乱无章，一次扣1分1公司要求的首推品种未放在醒目货位一次扣2分/单品2竞争对手调查市场调查每周1次。并及时报告公司市调异动情况.调整品类.未做市调或未及时报告公司市调异动情况的，一次扣5分5价格管理来经批准违规低价销售，一次扣5分1未及时将总部下发的调价单审核上账，一次扣5分2缺货管理每周清查名门店库存，如出现月销售≥5的品种出现断货，扣除1分/单品1核心商品品种每月查询一次，商品缺货率>4%，一次扣3分3促销管理促销赠品管理不规范，账目不清楚，一次扣1分2传单发放不到位，出现人为丢失现象，一次扣2分2促销现场陈列不齐，杂乱无章，遭顾客投诉，一次扣2分2促销商品进货计划及时且数量适宜，出现计划促销商品脱销现象，一次扣2分/单品2报表管理盘存表每月26号盘存出现缺勤一次扣2分/人，同时当事人计迟到或旷工。2每月3号前未递交上月纸质版盘存表及电子版的损溢表，一次扣2分2排班表每月27号上午12点前来提交下月排班表，超时提交，一次扣2分，并处罚店长:50元/ 日。2每月3号前未递交上月纸质版盘存表及电子版的损溢表一次扣2分2考勤表每月3号前未上交上月指纹考勤证明，超时提交，一次扣2分2其他单据加班单，请假单，考勤证明单，调班表，在每周二例会未上交或超时上交，一次扣1分1新员工带教表每周二未上交上周新进员工电子版《新员工带教表》，一次扣1分1新员工从正式录用当天开始未按要求穿工作服。带工牌，扣1分1贵重商品交接表每日两班交接时必3 进行责重物品交接，未交接的，一次扣22每月3号前未上交上月贵重商品交接表或字迹不清楚，或未每天如实交接的,一次扣2分; 每月抽查实际交接情况。2促销总结表活动结束两天内，按統一模版上传促销活动总結表，未准时上1效期滞销报表

(10分 )

效期商品没有落实催销措施，无培训，指标未分解。员工不知晓，一次扣5分5经总部查询，出现不合理大库存或无正当理由商品滞销,扣5分，同时每个品规按月超额库存商品金额的10%处罚1财务管理数据管理未及时准确的上报各种经营、财务采购相关振表，出现一次扣1元1医保管理出现违规销售，被相关部门查处。经查属培训不到位所致，一次扣2分2厂家资源利用对厂家到店询问产品信息。未第一时间上报给采购部，一次扣2分2长短款出现连规处理长短款，一次扣10分10固定资产因人为损坏固定资产，当事人承担赔偿全部維修金额，并一次扣2分2工作配合公司安排的临时性工作不予理睬或搪塞的，每次扣5分5

考核内容考核明细扣分明细总分进货管理按规定时间报计划每周一/周四1C :OO前上报商业要货计划，未上传或延时上传，一次扣5分。5重复计划指连续二个计划，且到前一个计到货者为重复品种。一次扣2分/单品2遗漏计划库存品种低于3天销告量且最近1个请货计划未申报者为违漏品种，一次扣2分/单品2数量异常计划计划数量>月度销售数量，为数量异常（特殊情兄如订购、团购等除外），一次扣2分/单品2商品管理新品登记表有寻求订购未登记的发现一例扣2分2有顾客寻求新品，第一时可公须上报至采购部。2库存周转率1.查电脑库存; 门店品规数必须保持在规定数量内（100m左右2200个以上品种；150m2500以上品种；200m3200 以上品种)，月底统计门店品规数，少于规定数量，一次扣2分.2效期管理每月27号上传《门店效期报表》，未准时上交或延迟一天上交，一次扣2分，以此类推2上交的《效期报表》有误，与实际情况不将，一次扣2分/单品2未写处理意见的，一次扣2分/单品2采购部1号前回复效期品种处理意见，门店当月未减少效期品种总额的1/5，一次扣2分2已过期商品、一个月内近效期商品，需报损的商品，不得上柜销售或医舟系统挂帐，发现一次扣5分/单品2批号管理药品零售出库需做到账实相符，认真核对药品实物与电脑批号的一致，按批号出库。发现实物与电脑不符，一笔扣2分2大库存报表每月27号上传《们店大库存报表》，来上传或与实际不符，一次扣2分；采购部1号前复大库存品种处理意见2滞销报表每月27号上传《们店滞销报表》，90天之内单品销售额<50 元的商品，100%的淘汰，未上传或与实际不符，一次扣2分2采购部1号前回复滞销品种处理意见，门店当月底未减少滞销品种总额的1/5.一次扣2分：2退货管理采购部通知退货时，门店未按照要求执行而造成损失的，店长承担主要赔偿责任，一次扣5分5退货时，多退，漏退，错退，一次扣5分井按照商品进价赔偿；5调拔管理调货双方门店做好调拨记录，当班未能完成的调拨交接班时进行交接，来做记录或交接，一次扣5分5办公用品管理赠品管理未按要求贈送，一次扣4分，当事人承担全部赔偿金额2<活动赠品核销表>于活动后日内上交，延迟一天扣2分，以此类推2统一格式门店每月2号前跟据门店实际需求上交物资申请表，如格式不对每次扣2分2计划管理发现上报数量号大实际，扣2分/单品。2如少报，中途报货，扣2分/单品。2信息管理医舟系统故意泄漏医舟商品信息及供应商合作协议内容，直接开除因随意安装杀毒软件或其它人为因素导致医舟系統故障，一次10分; 由当事人承担維修费用;10未按要求做医舟数据备份。未备份或备份错误的。一次扣5分5来技要求做医舟月度扎帐的，一次扣5分5监控录像监控录像必须在上班第一时间打开井录像，未打开者，一次扣5分5QQ上线工作OO必在上班第一时间上线(特殊情况需报备》，未打开者一次扣5分5工作配合在规定时间内完成采购部临时安排的任务，未及时处理，一次扣5分。5

考核内容考核明细扣分明细总分进货收货管理1.收货必须仔编核对进货单据和货品《品名、数量、批号) 的一致，出现差错一次扣2分22.未盖供应商出库章收货政收货未盖门店收货专用章并签字的，出现差惜一次扣2分2欠款单管理1.欠款单金额与入库金额相符并正确填写欠款单出现差错一次扣3分32.欠款单上必须有门店收货专用章和开月人员签名及开具当天的日期，出现差错一次扣3分33、区分冲货与甚货，如有選货需生明品名、数量和金额，门店E 及退货人签名，出现差惜一次扣3分3进货入库管理仔相核对进货)入库的数据（）供货单位、品名、规格、数量、金额、批号），做到准确无误，入库错误或廷迟，出现一次扣6分6退货管理医舟系统下核需仔细核对供贷单位、品名、规格、数量、金额，批号，下帐延迟或措误，出现一次扣3分3财务通知清场退货需打印县货单据时，需按要求打印2份，由供货单位签字并第一时间上交财务部一份，未上交或延迟上交出现一次扣2分2将退货放置总部的要打印两9 退货单据并在财务部做好登记工作，一份上交财务一份 与 退 货 放 在 一起未 按 要 求做 出 现一 次 扣2分2将供应商结账单据冲红的及时上交财务，未上交或廷迟上交，出现一次扣2分2准确仔细做好退货记录，供财务部核查、未做退货记录或退货记录不详，一次扣2分。并处罚全2 元2销售收银管理发现长短教情兄世现一次扣4分4未按规定上交现金在款单的，出现一次扣2分2备用金与实际了符，上现一次扣5分5按要求打印且销告单，目镇售单出差错，一次扣5分3校要求认真填写日销售报表，日销售报表出错，一次扣2分2库存盘存管理盘存日认真、仔细的盘查货品数量批号，如实的反应盘存数据，出现数据不真实或相误一次扣5分5需对整个口店的货品至一排查，避免出现漏盘的现象出现，发现一次扣5分5交接管理每日两班交摆时须进行销售单商品清点，未清点商品或文接，一次性扣3分3其他会员兑奖认真做好会员兑奖记录《积分、货品下账，紙质记录会员签名确认)，来按规定操作，一次扣3分3发票管理开具发票，认真做好发票记录（详见发票制度），未按规定操作，一次和5分5其他账务管理促销活动中按财务部要求做好相关财务记录。未按规定操作。一次扣3分3各别门店的特殊财务工作按要求执行《中百购物卡的记录、沿海店的预存消费记录)，未按规定操作，一次扣5分5每月3号打印市医保结算单，未交或迟之一次扣5分58号打印一卡通医保结算单，未文或迟交一次扣5分5常青花园附近门店每日上交日销售表其它门店每周二上交日销售表及入库审核的供应商送货单，未交或迟交第一次扣1分，第二次计0分。3每月3号上传店长核算的工资表和上月销售单、进货单，来交或迟交一天上传扣1分。晚两天上交计0分，晚上交一天延长2天发放工资，晚交2天延长3天发放工资，依此类推。3每月2号上传员工自购表，香则取治当月自购资格，井担2分2每月22号上传员工自购表，否见职消当月自购资格，并扣2分2工作配合在规定时间内完成财务部临时去排的任务，一次扣一分，三次计05

考核内容考核明细扣分明细总分会员管理会员档案管理未完成月度会员数量的，一次扣5分5每月3号前未提交上月实际新增会员档案表超时提交，一次扣5分5每天下午五点前，上传当天会员资料，未及时上传的，一次扣5分。5提交的会员档案有重复或明显错误，一次扣5分5积分管理违规积分发现一笔扣10分;10未及时扣减积分发现一笔扣10吩10会员兑奖来及时下帐，一笔扣10分;10质量管理首营审核所有库存商品需按照要求做首营商品审核，发现一个单品扣3分3养护记录门店商品陈列检查单、养护记录未按时填写发现，一次扣5分5每月底28日必须在医舟系统做商品陈列检查单，超时或未做一次扣10分10陈列管理门店购进合格药品来按“四分开”分类陈列，陈列不标准清晰，一个产品扣5分5处方登记未按要求登记处方销售的《麻黄碱销售登记。处方药品销售登记》，发现一笔扣5分5拆季记录拆零记录未按时登记的,发现一次扣2分2进口药品检验报告单进口检验报告单未及时整理归档的。发现一次扣5分5温湿度记录温湿度《包括店内冰箱及养护记录运行表》来按时记录的，发现一次扣5分5近效期催销表每月盘存第二天整理近效期催销表，超时或未做一次扣5分5工作配合在规定时间内完成财务部临时安排的任务，一次扣5分5

门店名称项目相关要求检查标准要求细则落实情况扣分标准大门/橱窗会员日必须张贴1、门店大门上需统一悬挂会员权益日宣传牌和条幅

2、橱窗上需张贴会员权益日的POP,不得少于两张

1、门店大门上是否悬挂会员权益日宣传牌和条幅

2、橱窗上需是否张贴至少两张的会员权益日的POP

5分/项社区会员日前一天必须到社区张贴会员日权益日海报1、各门店根据周边情况打印或POP书写写会员权益日内容到周边社区张，每个门店不少于5个社区，每个社区不少于4张POP

2、将所贴POP按不同角度，并在会员日当天早班上传图片至营运经经理，副总审核。

1、到社区周边走访，查看POP张贴情况。是否每个社区都有相关的POP。

2、会员日当天早班是否上传会员日布置及社区POP张贴图片至常运经理，副总审核。

5分/项LED屏及时更换LED显示屏的内容1、会员权益日前一天下午必须将LED显示屏的内容更换成第二天会员权权益日内容。会员权益日当天LED显示屏是否显示会员权益日内容。5分/项会员短信需及时群发每月4号，7号，14号，17号，24号，27号整理会员资料发给经理，群发会员短信。每个会员日前一天是否整理会员资料发给经理，群发会员短信。10分/项做好口头宣传1、会员权益日前3天门店员工应对进店的顾客进行会员日的口头宣传

2、店内布置相关POP，书写相关会员权益日宣传内容，并长期放于货架上，提示顾客参与会员日活动。

1、店内员工是否口头宣传会员权益日，积极向顾客解释会员权益日优惠。

2、店内是否布置相关POP爆炸卡宣传会员权益日宣传内容。

10分/项只能播放会员权益日活动内容会员权益日期间各店必须循环播放会员日内容。会员权益日期间各店是否循环播放会员日内容。5分/项

检查日期检查范围违规描述加扣分整改措施

门店名称项目相关要求检查标准要求细则落实情况扣分标准气球每个货架上都必须有气球装饰，店内可做拱门会员权益日期间门店必须有气球衬托店内气氛。会员权益日期间门店是否有气球衬托店内气氛。5分/项平柜进店显眼处，收银台处，货架上，立柜上均必须有会员权益日宣传内容进店显眼处，收银台处，货架上，立柜上均必须有会员权益日宣传内容（可用爆花或A4纸打印内容）进店显眼处，收银台处，货架上，立柜上均必须有会员权益日宣传内容5分/项特价商品特价商品，518商品可选择用爆花表示出来，陈列整齐干净1、全场不得少于30个爆花宣传

2、会员权益日期间所有商品必须保持干净整齐，陈列必须标准，不得出现乱放，空位，杂乱等情况。

1、全场是否有爆花宣传，卖场促销氛围是否浓厚。

2、会员权益日期间商品陈列是否到位。常规商品是否有缺断货情况

5分/项动员大会下达会员权益日指标，人人知晓并有书面记录1、门店每月月底必须分解下月销售指标。及会员日每个人员的具体工作安排。并于每月28号前上传营运部经理及副总审核。

2、召开动员大会，强调每个人员的具体工作及会员权益日当天销售指标，做到人人知晓，并努力达成。

1、是否准时上传当月销售分解。

2、是否召开动员大会。

3、是否布置每个人员的具体工作。

4、会员权益日销售指标是否人人知晓。

5分/项

检查日期检查范围违规描述加扣分整改措施

药房门店收银款抽查表店名：时间：实际总金额备用金现金医保卡银联长短款差异电脑显示销售额金额差异及原因处理意见抽查人：当班负责人：

药房商品抽查表店名：日期：抽盘人：当班负责人：序号12商品编码商品名称规格厂家实际数量实际批号电脑数量电脑批号数量差异批号差异处理意见

条款现金处罚情形1工服不扣纽扣者、未佩戴工牌，未穿工服2脱岗、睡岗、私自外出3门店冰箱未经允许存放私人物品和食物，不分层不密对4未及时办理健康正或者证到期时未及时续办，导致证过期行在岗工作5在卖场与月事或顾客争吵6营业时间在卖场吃零食7上班时间登私人QQ或上网阅览览与销售无关内容的8供货方抬头开错门店确认收货的，收货商品信息与送货票据信息不一致。门店盖收货专用章签字一联无供应商单位出库专用章(红章)9将供贷商录入串户或者将货品批号、效期输入错误且输错后未当即更正的10没有问顾客症状就推荐物，介绍抗生素时没有问过敏史11退货未经核对。下账信息错误。反复退进操作。未经允许擅自红账退货12门店来经核对相同送贤单据重复盖章或重复开具欠款单13代销品种退货未在公司财务的通知下就自行与厂家退换货或者退贷后未正确在有效进货单上做冲减记录的14因计算失误。使存入的现金数额有误的(按单次计算)15自购完毕之后1天内未将自购品带走的(按单笔计算)16同批号商品数量屯脑账面不足时。强行计入销售。造成负毛利17员工未经总部批准擅自自购的/或提前占有商品的18未在次月初按规定将上月的医保月结单打出来交付总部的（按首个打印日零核)19门店电脑系统收银后不得挂账20建档必值不按要求填完整或填写完整但错误的(按单笔计算)21每周基否做好商品下架卫生，干布擦商品。湿布援货架，由当班负责人检查是否合格并在清洁记录表上签名。(按品规不干神数扣款)22贵重商品、中药参茸贵细是否建立交接表，店长是否进行定期抽查并有记录，未按批号交接等不合格交接说明

1、现金处罚采取分级扣款模式，检查人不同扣款级别不同。单人单项扣款按照标注金额封顶。当班班长检查本店时，扣教级别到员工(只处罚当事人)；店长检查本店时，扣款级别到当班班长(处罚当事人和当班班），总部检查时，扣款级别到门店店长，相关责任人一并处罚

2、12条款采用100元封顶包括但不限于12条款只要造成公司损失的都要全额赔偿。

3、所有涉及现金处罚的，均当周兑现每周二店长周会时统一上交财务，一律并入门店基金不作他用。

各级别处罚标准及明细（元）员工标准员工明细班长标准当班班长签字确认店长标准店长5553050100203050555505010010101030303010元/项10元/项15元/项1010155510101010重复盖章单据金额的2倍重复盖章单据金额的2倍重复盖章单据金额的2倍10101051010255255303050510102050502552元/品规5元/品规10元/品规51020

门店评分情况门店平均得分门店排名第一次巡店评分情况第二次巡店评分情况第三次巡店评分情况备注：

1）、巡店评分得分最高的门店通报表扬，并记入年度优秀门店考核指标

2）、巡店评分得分低于平均得分10分的门店通报批评。